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老師你好，我這邊有家公司今年10月份成立，現有項目要開150萬的發票去結賬，之前這個法人都是以包工頭的名義接的，這個項目之前也做了一段時間了，現在提供了30個人員工資進行做賬，如果把這筆賬做平，不產生企業所得稅呢？賬務怎么處理呢？
芰荷昭質
于2022-11-14 19:30 發布 ??730次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-11-14 19:33
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老師你好，我這邊有家公司今年10月份成立，現有項目要開150萬的發票去結賬，之前這個法人都是以包工頭的名義接的，這個項目之前也做了一段時間了，現在提供了30個人員工資進行做賬，如果把這筆賬做平，不產生企業所得稅呢？賬務怎么處理呢？
答： 那你開票就確認收入了，完了之后就是借主營業務成本貸應付職工薪酬，如果說你的利潤為零的話，所得稅就不用。
老師，請問下公司給一個包工頭底下的工人以公司的名義發放了21年3萬的收入，現在這個人是公職單位的，現在他個稅所得稅匯算時申訴我公司了，應該怎么處理？
答： 你好，實際有發放給他嗎？
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我公司與包工頭簽訂勞務合同，包工頭統一代發工人工資，不去稅局開發票，我要怎么在個稅系統上填寫繳個人所得稅，是需要把每個人的工資都填上去嗎？還是只填公司統一轉給包工頭的工資總額
答： 同學你好，你司與包工頭簽訂勞務合同，相當于將業務外包給包工頭，有包工頭提供發票給你們即可
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