老板跟供應(yīng)商買進(jìn)項(xiàng)票，這個(gè)錢用公賬轉(zhuǎn)賬，關(guān)鍵備注還寫稅款，這個(gè)怎么處理呢

答： 借；應(yīng)付賬款 貸；銀行存款

本月商品如果不把進(jìn)項(xiàng)稅額共同計(jì)算暫估入庫(kù)，應(yīng)付賬款就會(huì)和供應(yīng)商對(duì)不一致？老師，有什么好的辦法嗎？

答： 同學(xué)您好，暫估就可以了，暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師上午好！供應(yīng)商開錯(cuò)發(fā)票，把原來(lái)發(fā)票紅沖重開，不含稅金額不變請(qǐng)問這樣入賬：方法一：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 130 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 130 方法二：紅沖原來(lái)入賬借：原材料 -1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -130貸：應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 -1130按新發(fā)票入賬借：原材料 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 130貸：應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 1130

答： 第二種做法是正確的