????大玉兒 追問

2017-07-05 22:25

那我這個月的要交多少錢？是按報表那樣減掉上個季度的金額，還是把上個季度那個金額刪掉？

王雁鳴老師 解答

2017-07-05 22:29

您好，如果以前年度沒有虧損的話，就按這半年計算出的數據交。要把上個季度的全刪掉的，再填寫這半年的累計金額的。

????大玉兒 追問

2017-07-05 22:33

不好意思老師，我沒有明白，企業所得稅是季度交的不是嗎？為什么要按半年交,19行那個數字是上個季度交過的款，

王雁鳴老師 解答

2017-07-05 22:36

您好，是季度交的，企業所得稅申報表，應該有本期數，和累計金額的，您的這個報表只有累計金額嗎？如果只有累計金額的話，那１９行那個數據可以保持不變，其他的按這半年的填寫就行了。