羽凌楹 追問

2022-12-01 15:06

老師，是在金蝶做賬系統看的利潤表里面的本年累計利潤總額嗎？

鄒老師 解答

2022-12-01 15:07

你好，是的，是這樣的

羽凌楹 追問

2022-12-01 15:18

我看10月份的報表負兩萬多，這樣我們是不是就不用交所得稅？
如果我們想交所得稅，是不是要多開票呢？

鄒老師 解答

2022-12-01 15:19

你好，10月份的報表負兩萬多，就不用交所得稅
想交所得稅，需要做到利潤是正數，而不是直接根據開票收入來確定的 

羽凌楹 追問

2022-12-01 15:22

多開票不是多收入嗎？

鄒老師 解答

2022-12-01 15:23

你好，企業所得稅是根據利潤計算，而不是根據收入啊 
增加了收入，不一定增加了利潤啊 

羽凌楹 追問

2022-12-01 15:31

那老板讓我調，剩下兩個月做到本年有盈利，想交一點所得稅，我該怎么做？

鄒老師 解答

2022-12-01 15:32

你好，根據你的描述，就是多開發票，增加收入，同時結轉相應的成本，做到使得利潤增加超過之前的虧損金額就是了 

羽凌楹 追問

2022-12-01 16:12

已經完成的交易，對方也開電子發票了，但是公司一直掛著預付賬款，有什么意義？是為了增加利潤嗎？好幾個月了，年底是不是必須拿發票做賬轉成本呢？

鄒老師 解答

2022-12-01 16:13

你好，已經完成的交易，對方也開電子發票了，但是公司一直掛著預付賬款，這樣是錯誤的。
取得發票，應當沖銷預付賬款才是的 

羽凌楹 追問

2022-12-01 16:45

那我需要反結賬以前月份沖銷預付賬款，還是這個月沖銷也行呢？

鄒老師 解答

2022-12-01 16:46

你好，可以在這個月調整 

羽凌楹 追問

2022-12-01 17:14

月初發現上個月的憑證掛錯科目了，可以反結賬上個月的賬修改憑證嗎？

鄒老師 解答

2022-12-01 17:14

你好，月初發現上個月的憑證掛錯科目了，可以反結賬去上個月的賬修改憑證的