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心靈美的冬瓜
于2022-12-01 17:03 發布 ??1541次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2022-12-01 17:03
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精選問題
想咨詢下，出納劃款，把員工工資和報銷款，一筆制單，目 問
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題目什么都沒說，就只說是給客戶的贊助款，默認不能抵扣嗎 答
報關費用及海運費月結，合并開票，對單證有影響嗎 問
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賬務 補往年分錄：轉固定資產清理，掛其他應收款，計提對應增值稅，損益走以前年度損益調整 現在收款直接借銀行存款貸其他應收款 稅務 開票當期已產生增值稅納稅義務，當年必須申報繳稅，沒報盡快更正補報繳滯納金 企業所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當年匯繳，收款不再涉稅 答
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鄒老師 解答
2022-12-01 17:04
心靈美的冬瓜 追問
2022-12-01 17:06
鄒老師 解答
2022-12-01 17:07