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老師，我想問一下，就是如果本月我沒有銷項票，但是有收到進項專票和高鐵票，進項票我不做抵扣認證可以寫成：借：管理費用--差旅費 應交稅費--應交增值稅 --進項稅額xx 應交稅費--應交增值稅--待認證進項稅xx 貸：其他應付款 嘛？
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于2022-12-05 16:05 發布 ??672次瀏覽
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微微老師
職稱： 初級會計師,稅務師
2022-12-05 16:06
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老師，我想問一下，就是如果本月我沒有銷項票，但是有收到進項專票和高鐵票，進項票我不做抵扣認證可以寫成：借：管理費用--差旅費 應交稅費--應交增值稅 --進項稅額xx 應交稅費--應交增值稅--待認證進項稅xx 貸：其他應付款 嘛？
答： 您好，借：借：管理費用--差旅費 借：應交稅費--應交增值稅--待認證進項稅 貸：其他應付款
老師，我之前因為當月沒有銷項只有進項所以，我當時將進項稅計入待認證進項稅；當時借：管理費用--差旅費 應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅）貸：其他應付款，那我現在需要交銷項稅是不是轉出來就是；借：應交稅費——應交增值稅（進項稅） 貸：應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅）；結轉增值稅時；借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅） 貸：應稅稅費——應交增值稅（進項稅） 應交稅費——未交增值稅 次月初交稅時：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
答： 可以的，可以這么做的，但是你注意一下，你這個待認證應該是二級科目。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
去年一筆收入，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額錯記成其他應付款了，要怎么調賬？
答： 借其他應付款，貸應交稅費、應交增值稅銷項。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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