實操學堂 追問

2022-12-05 17:06

是的，那個公司是自產自銷的
自己養殖，自己銷售的這種是不是改天自產自銷

郭老師 解答

2022-12-05 17:07

對方是自產自銷的，你們取得了這個發票，是生產經營用的，就可以抵扣，你銷售出去是9%的，可以抵扣9%。

實操學堂 追問

2022-12-05 17:16

那我抵扣的時候就是拿20902*9%
就可以了是嗎？

郭老師 解答

2022-12-05 17:21

你好是的，是這么做的。

實操學堂 追問

2022-12-05 17:30

我發票金額是20902
稅的話9個點這樣算是嗎
20902/1+0.09*0.09

郭老師 解答

2022-12-05 17:33

20902乘以9%，按照這個來抵扣。