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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

易 老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-12-07 09:25

1、計(jì)提時：

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
計(jì)提時借 :稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅，交時借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅，貸銀行存款

2、下月交納時：

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸：銀行存款

3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ：

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸：銀行存款

易 老師 解答

2022-12-07 09:26

計(jì)提時借 :稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交教育附加應(yīng)交教育地方附加，交時借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅，貸銀行存款

香蕉不吶吶 追問

2022-12-07 09:29

那什么時候涉及到以前年度損益調(diào)整，補(bǔ)交嗎

易 老師 解答

2022-12-07 09:38

是的沒錯， 是這樣的
涉及以前年度損益差額的通過以前年度損益調(diào)整

香蕉不吶吶 追問

2022-12-07 09:53

那最后以前年度損益調(diào)整要轉(zhuǎn)利潤分配嗎

易 老師 解答

2022-12-07 09:58

是的沒錯， 是這樣的

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相關(guān)問題討論
借：應(yīng)收賬款 貸：未分配利潤 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2024-08-07 15:31:20
你好，增值稅減免了，那么附加稅費(fèi)就不需要再交了
2023-07-12 11:29:15
您好，你們是留抵退稅是吧？這樣的話需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022-05-04 15:42:28
你好 增值稅 正常記在應(yīng)收賬款里，按含稅金額開發(fā)票 附加稅對方給的記營業(yè)外收入?
2022-03-08 19:45:44
附加稅按減去金稅盤之后的交就可以 你填寫11091.49
2019-07-03 12:04:34
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