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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-12-07 10:09

你好；  你簡易計稅是不能抵扣的；  你月末就轉出即可   

有有 追問

2022-12-07 10:11

老師，我是先抵扣了，然后又轉出來了，我上面的會計分錄對嗎

有有 追問

2022-12-07 10:13

是上面的領個分錄，還是這邊的三個分錄，用于簡易征收項目用的材料進項稅抵扣的時候借原材料，應交稅費-增值稅-進項，貸應付賬款。那進項稅轉出的時候是借原材料，貸應交稅費-增值稅-進項稅轉出；借應交稅費-增值稅-進項稅轉出，貸應交稅費-增值稅-進項

meizi老師 解答

2022-12-07 10:17

 你好1；  分錄是對的； 月末做下結轉分錄即可 ； 借應交稅費-增值稅-進項稅轉出，貸應交稅費-增值稅-進項稅； 你做這筆不對哈   

有有 追問

2022-12-07 10:30

用于簡易征收項目用的材料進項稅抵扣的時候借原材料，應交稅費-增值稅-進項，貸應付賬款。那進項稅轉出的時候是借原材料，貸應交稅費-增值稅-進項稅轉出。老師這個是對的是嗎，那應交稅費-增值稅-進項稅轉出余額不用處理嗎

meizi老師 解答

2022-12-07 10:32

你好 ；        1. 前面兩筆都是對的 ；2.   就   等著月末做 ：借 進項稅轉出貸應交稅費-應交增值稅-  轉出未交增值稅；  借   應交稅費-應交增值稅-  轉出未交增值稅；貸應交稅費-未交增值稅；  這樣就可以了。   

有有 追問

2022-12-07 10:36

老師，你的意思的應交稅費-增值稅-進項稅轉出余額不用處理，直接掛在上面，年底一次性結轉嗎

meizi老師 解答

2022-12-07 10:41

 你好 ；      月末 轉  哈； 不是年末轉哦   

有有 追問

2022-12-07 10:47

那這個科目應交稅費-增值稅-進項稅轉出老師月末沒有結轉嗎

meizi老師 解答

2022-12-07 10:55

你好； 是的； 月末要結轉哈；    

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2024-05-28 15:05:27
你好，這個待抵扣是輔導期納稅人。你當月認證了，當月稅務局不允許抵扣，需要比對通過之后才抵扣，才使用的。 你這個應該是待認證，你是沒有認證，做到應交稅費待認證里面是二級科目，待抵扣也是二級科目。你把這個所有的待抵扣改成待認證就可以了。
2025-01-03 08:32:49
根據您提供的信息，可以看出您在描述一些會計處理時可能存在一些混淆。以下是我對您的描述的理解和建議： 1.月底認證稅時，您提到了“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”和“應交稅費-待抵扣進項稅額”。對于一般納稅人，月底認證稅時，通常會根據收到的增值稅發票進行進項稅認證，并將認證通過的進項稅記入“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”科目。同時，如果存在前期多繳稅的情況，可以將前期多繳的稅金抵扣的部分記入“應交稅費-待抵扣進項稅額”科目。 2.您提到的“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”和“應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出”科目，這兩個科目通常在發生銷售業務和購進業務時使用。銷項稅額是指銷售商品或提供服務時需要向客戶收取的增值稅稅額，而進項稅額轉出是指將購進商品或接受服務時已經支付的增值稅稅額轉出，用于抵扣銷項稅額。 3.關于“應交稅費-待抵扣進項稅額”科目的借貸方問題，這取決于您公司的實際情況和會計處理方式。如果您公司存在前期多繳稅的情況，那么在計提時，可以將前期多繳的稅金抵扣的部分記入“應交稅費-待抵扣進項稅額”科目的借方，表示可以抵扣的進項稅額。在交納時，將需要交納的稅金記入“應交稅費-未交增值稅”科目的貸方，同時將前期多繳的稅金抵扣的部分記入“應交稅費-待抵扣進項稅額”科目的貸方，表示已經抵扣的進項稅額。
2023-10-23 11:16:43
您好你二號里面的最后一個憑證，不需要再做了。
2022-03-25 12:35:37
你好，需要結轉借應交稅費應交增值稅，進項轉出貸應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅。
2022-12-07 10:55:07
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