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藍(lán)夢(mèng)公司2022年十月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： 3日，從通利達(dá)公司購入甲材料1000千克，單價(jià)171元，價(jià)款171000元，增值稅22223元。貨款及稅款已經(jīng)用轉(zhuǎn)賬支票，支付材料已驗(yàn)收入庫 9日，從臨清公司購入乙材料3500千克，單價(jià)135元，價(jià)款472500元增值稅61425元，丙材料500套，單價(jià)500元，價(jià)款250000元，增值稅32500元，用銀行存款支付乙、丙兩種材料運(yùn)輸費(fèi)7225元，貨款尚未支付，材料尚未到達(dá) 10日，從臨清公司購入的乙、丙材料到達(dá)并已驗(yàn)收入庫 12日，償還臨清公司貨款
果敢的大山
于2022-12-07 12:16 發(fā)布 ??1593次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2022-12-07 12:17
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精選問題
想咨詢下，出納劃款，把員工工資和報(bào)銷款，一筆制單，目 問
一般混在一起支付，可以嗎？ 答
老師，非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除，題 問
題目什么都沒說，就只說是給客戶的贊助款，默認(rèn)不能抵扣嗎 答
報(bào)關(guān)費(fèi)用及海運(yùn)費(fèi)月結(jié)，合并開票，對(duì)單證有影響嗎 問
不是報(bào)關(guān)跟海運(yùn)合并，而是一個(gè)月有三次出口這樣的話，對(duì)方不是分三次開票，而是月結(jié)，到第二個(gè)月合并開一張報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票，一張海運(yùn)費(fèi)發(fā)票 答
23年公司名下車已在二手車市場(chǎng)開具發(fā)票，但因買方 問
賬務(wù) 補(bǔ)往年分錄：轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理，掛其他應(yīng)收款，計(jì)提對(duì)應(yīng)增值稅，損益走以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款 稅務(wù) 開票當(dāng)期已產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)，當(dāng)年必須申報(bào)繳稅，沒報(bào)盡快更正補(bǔ)報(bào)繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當(dāng)年匯繳，收款不再涉稅 答
我們是出口企業(yè)，一般貿(mào)易，找勞務(wù)公司，派人員到港口 問
- 貼標(biāo)簽、理貨、搬運(yùn)、裝卸 → 物流輔助服務(wù)—裝卸搬運(yùn)服務(wù) 答
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