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樸老師

職稱： 會計師

2022-12-08 10:43

同學(xué)你好
進項轉(zhuǎn)出到成本費用就可以了

微信用戶 追問

2022-12-08 10:44

稅局的意思是這部分發(fā)票是廢票，連成本都要轉(zhuǎn)出。
現(xiàn)在就是在本月納稅申報的時候不知道將這部分進項稅轉(zhuǎn)去填到第一張圖片的哪一個空

樸老師 解答

2022-12-08 10:52

同學(xué)你好
對的
直接沖減了就可以

微信用戶 追問

2022-12-08 10:56

老師請看看我問題的圖片哇

樸老師 解答

2022-12-08 11:02

同學(xué)你好
你可以填寫在１９欄的

微信用戶 追問

2022-12-08 11:09

老師，填到19欄就要補稅了，不能用進項稅額抵消那部分的轉(zhuǎn)出

樸老師 解答

2022-12-08 11:13

同學(xué)你好
直接轉(zhuǎn)出就可以

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你。您好，填寫在當(dāng)期認證抵扣的進項稅額里。
2022-05-06 13:59:03
您好，那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
你好；? 你不能去抵扣；? 去做轉(zhuǎn)出處理 。然后在去申請全額抵扣；? 你是? 一般納稅人嗎? ?
2022-02-08 15:09:50
你好，不抵扣增值稅申報表不用處理，分錄把進項金額一起計入成本費用
2022-02-11 14:05:12
您好，是的，12月份申報11月的增值稅的時候需要填進去的
2019-12-10 16:42:35
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