企業(yè)所得稅的營業(yè)成本填錯了，一二季度的應(yīng)該都有錯，但是企業(yè)處于虧損狀態(tài)沒有預(yù)繳，這個怎么修改呢？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-10 15:54

你好，可以在第三季度申報所得稅的時候調(diào)整過來，比如前面少了1萬，那么第三季度你就在你本來季度成本的基礎(chǔ)上增加1萬填寫，如果是多了1萬，那么第三季度你就在你本來季度成本的基礎(chǔ)上減少一萬填寫

123456 追問

2017-07-10 16:18

我想請問一下國稅的發(fā)票，其中的貨物勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)是什么意思？

鄒老師解答

2017-07-10 16:20

你好，就是銷售的貨物或提供的加工修理修配勞務(wù)實現(xiàn)的不含稅收入

123456 追問

2017-07-10 16:28

我如果銷售貨物又提供人員加工，這算是貨物勞務(wù)，還是？

鄒老師解答

2017-07-10 16:28

你好，屬于銷售貨物，提供勞務(wù)

123456 追問

2017-07-10 16:30

該選擇貨物勞務(wù)，對吧，那我該選擇什么征收品目呢

鄒老師解答

2017-07-10 16:30

你好，是的，征收品目都有什么可以選擇的

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