言諾 追問

2022-12-09 10:56

并沒發放工資，11月份之前并沒有任何業務，我是繼續報0個稅，

冉老師 解答

2022-12-09 10:56

并沒發放工資，11月份之前并沒有任何業務，我是繼續報0個稅，
零申報，沒問題的

言諾 追問

2022-12-09 11:09

好的謝謝，老師，12月1日我們已經成為一般納稅人，我們是要自己開專票，那開專票打印機是要哪一種呢？

冉老師 解答

2022-12-09 11:11

開發票要窄幅針式打印機就行，那種打印收據的可以

言諾 追問

2022-12-09 11:24

那2023.1月份我報兩份納稅申報數據嗎？是報12月份的數據，那10.11.按小規模納稅報？12月按一般人報？發票哪里如果有開發票過來，或者開票出去給別人，也是在2023.1.15日申報是嗎？

冉老師 解答

2022-12-09 11:28

12月按一般人報？發票哪里如果有開發票過來，或者開票出去給別人，也是在2023.1.15日申報是嗎？
是的
那2023.1月份我報兩份納稅申報數據嗎？是報12月份的數據，那10.11.按小規模納稅報？
10月份在11月初申報，12月份在1月初申報的

言諾 追問

2022-12-09 11:38

那我銷售建材材料開專票是13個點增值稅票給對方，，對方要求是9個點專票，他們是甲方，我理解對嗎？

言諾 追問

2022-12-09 11:41

還有就是，今年5月份我們建筑勞務公司采購鋼筋，建筑材料去項目施工，從公司對公賬戶轉款給材料商，這個賬，我之前記了合同履約成本，但明面上，我們并沒有實際跟甲方公司簽有任何合同，可是賬我都一直做了，我在內賬上我也是用了合同履約成本，私下我們是私下有簽發包方，承包方，內部施工合同，所以我現在都不知道要怎么調整我建筑勞務公司的外賬？

冉老師 解答

2022-12-09 11:42

你好，學員，是的這個的