小靜兒- 追問

2022-12-12 17:03

老師，那他給我開勞務派遣的發票，是不是他35萬塊錢的人工工資就從勞務公司發，他給我開三十五萬的勞務發票？

meizi老師 解答

2022-12-12 17:06

 你好1；   是的； 就得開35萬發票的  

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:13

我們走的簡易征收，給甲方開的是三個點的普票，那他這人工走勞務派遣，勞務公司應該給我們開專票還是普票票？還是說，他走勞務派遣的話，我們前面給甲方開的三個點的普票得作廢重開，開6個點的？

meizi老師 解答

2022-12-12 17:16

 你好；      勞務派遣是 差額的話 開普票的 ；    如果對方是一般計稅可以開專票  6%  

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:22

那勞務公司給我們開專票，我們這個項目開給甲方開的是3個點的普票，勞務公司給我們開專票我們也抵扣不了，那是不是我們這個工程項目得按九個點走，不能走簡易征收？

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:25

我們老板的意思是，如果這個人不愿意交企業所得稅和個人所得稅，那這個項目就不給他走簡易征收，給他開九個點的發票，然后他發票開進來抵扣稅款

meizi老師 解答

2022-12-12 17:31

你好1；    一般計稅的話； 開的專票你可以抵扣；  他們假如是差額 是沒法開 專票的； 只能開普票； 你沒法抵扣的；   

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:34

老師  現在是看哪種方法有利對于我們來說   我們現在采用的是簡易計征 那可以不可以采用一般計征呢   但是不管我們這個項目走簡易征收還是不走簡易征收，跟他給我們開勞務派遣發票沒有影響？

meizi老師 解答

2022-12-12 17:37

 你好；    如果你簡易計稅；  考慮普票來即可； 反正你也沒法抵扣的 ；          不影響的 

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:40

老師在最后麻煩你   
為啥走勞務派遣發工資可以不扣人家企業所得稅，為啥不走勞務派遣就得按開票總額的兩個點扣除

meizi老師 解答

2022-12-12 17:42

 你好 ；      這個要看你們是  分包出去的話；   建筑分包才能差額 計稅哈   

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:44

沒有分包的老師

meizi老師 解答

2022-12-12 17:47

你好； 沒有分包的話；   只是勞務派遣的話； 不會扣企業所得稅的；對方會自己報所得稅的哈 ；你們這個2%個點的是  你們異地建筑服務要預交的   增值稅比例 是嗎       

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:50

不是的老師  我們是本地的項目不是預交的比例

meizi老師 解答

2022-12-12 17:51

你好；   那你就把你自己繳納的稅費合計 相加 來扣對方的 稅費即可 ； 你注意 要適當多點比例扣除哈； 別到時   因為你計算錯誤了少扣了。 你公司會有損失的  

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:51

咋說呢，就是工資從我們公司發，掛靠我們單位的這個人就必須得交企業所得稅和個人所得稅給我們，如果不從我們公司發工資，走勞務派遣，就可以不扣他企業所得稅和個人所得稅，我就是奇怪為啥這個會扯上企業所得，

meizi老師 解答

2022-12-12 17:51

你好；         這個是因為人員是 其他公司勞務公司來處理了。 你公司就不會報  所得稅的 ；   你們公司就收到發票做成本即可   

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:52

老師，比如一個人他在我們公司發了五千塊錢，然后在別的公司也發了五千塊錢，發的時候不扣稅，匯算清繳的時候扣稅也是拿工資的這個人自己出錢吧？  不是公司出吧？

meizi老師 解答

2022-12-12 17:53

你好；       是的；    個人承擔的；  個稅是不用你公司來承擔的  

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:55

那為啥其他的會計和我們老板說，如果那個人一年工資發超過了，比如發了十萬，稅局會給我們公司打電話，扣我們公司的錢

meizi老師 解答

2022-12-12 17:57

 你好；    那就得看你們超過了標準沒有；超過了產生了應納稅所得額  就得繳納個稅的