木子 追問

2022-12-14 10:56

額 那請問如果不計入預收賬款，就針對這一筆業務我該如何做賬啊？因為這一筆分錄是我想的也不知道對不對

meizi老師 解答

2022-12-14 10:58

 你好 ；    這個工程款是什么業務發生的； 描述下業務； 我好判斷；  你是超市公司這邊嘛   

木子 追問

2022-12-14 11:13

是滴 我這邊是超市，我租了門面請人裝修了，欠了對方裝修超市的款項，現在我用自己的購物卡給對方用來抵應該要支付他的裝修款

meizi老師 解答

2022-12-14 11:18

 你好；   in購物卡里面有錢的； 購物卡賬上是做的什么科目  ； 好 判斷怎么對沖  

木子 追問

2022-12-14 11:36

額 購物卡也不曉得做什么科目額 這個購物卡的業務也還沒做賬 請問老師能告知這一條完整的業務鏈 所對應的科目嗎？

meizi老師 解答

2022-12-14 11:40

你好；      你們是買來很多購物卡； 你們要開票出去不  

木子 追問

2022-12-14 12:03

不開票的啊，做的內帳不涉及發票啊

meizi老師 解答

2022-12-14 12:20

你好；    內賬的話；   那也得做賬的；    購物卡比如是庫存商品科目掛著；    送出去 ：借管理費用-裝修費 或者長期待攤費用-裝修費貸    應付賬款 ； 借應付賬款  貸     預收賬款-

木子 追問

2022-12-14 12:24

那請問老師這個貸方的預收賬款通過什么方式核銷啊？  有什么業務的發生的時候是用來沖銷現在產生這筆業務產生的預收賬款啊？

meizi老師 解答

2022-12-14 12:25

你好1；  到時對方來消費了。 你就做 ； 借預收賬款貸收入； 銷項稅   ；借主營業務成本 貸 庫存商品