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某企業適用的所得稅稅率為25%。2021年1月1日遞延所得稅資產借方余額5.2萬元，遞延所得稅負債貸方余額3.5萬元。2021年按稅法規定的應納稅所得額為400萬元，預計未來期間能夠產生足夠的應納稅所得稅用來抵扣可抵扣暫時性差異。2021年12月31日，該企業資產、負債的賬面價值和計稅基礎如下(單位:萬元):要求: (1)計算2021年發生的的可抵扣扣性差異，遞延所得稅資產的期末余額和本期發生額(注明借方或貸方);
動人的外套
于2022-12-16 17:03 發布 ??725次瀏覽
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土豆老師
職稱： 會計從業資格證,初級會計師,中級會計師,CPA稅法,CPA經濟法
2022-12-16 17:23
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