、老師我有個(gè)問題請(qǐng)教下比如，有別人掛我們，他們提供成本票，有造工資的，工資平時(shí)每月發(fā)放了，但要抵成本，。在賬上怎么做呀，怎么抵呀計(jì)提工資時(shí)和發(fā)放時(shí)都正常走賬了，沒過這個(gè)事業(yè)部的賬，也不欠工資，結(jié)算費(fèi)用時(shí)，就會(huì)少給一部分成本票，用工資來抵，那我結(jié)算出去的錢就會(huì)大于他給的成本票金額，賬就不平前提是他們的工資，是每月提前打來，我們代走賬

venus老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-19 15:35

同學(xué)，工資發(fā)放一般記入管理費(fèi)用——工資
如果你們做成本可以記入主營業(yè)務(wù)成本

Q 追問

2022-12-19 17:20

我們的最大成本就是工資，但這幾年一直是把工資做進(jìn)管理費(fèi)用的

Q 追問

2022-12-19 17:22

我問的不是這個(gè)走哪科目的事，老師

venus老師解答

2022-12-19 17:25

你們可以有成本科目，工資可以根據(jù)企業(yè)情況做成本的

Q 追問

2022-12-19 20:43

我是問，如果幫別人代發(fā)工資，他們做的工資要抵成本，然后就在結(jié)算款時(shí)少開一部分發(fā)票來，這個(gè)工資在賬上打進(jìn)工資和支付時(shí)，該如何做賬？
我寫的這個(gè)分錄，是假如工資打到我賬上來，代支付，還可以這樣抵成本，如果沒打工資到賬上的那種就沒法抵成本