會計 追問

2022-12-21 11:53

老師  若已經做成了主營業務收入 這樣可以嗎？

郭老師 解答

2022-12-21 11:53

可以
可以這么做的。

會計 追問

2022-12-21 11:55

那資產負債表中直接減少固定資產 和累計折舊    增加的是現金 或銀行存款  或應收賬款  這樣對不對？    固定資產清理那一欄是零哎   這樣對不對 ?

郭老師 解答

2022-12-21 11:56

借固定資產清理
累計折舊
貸固定資產，
借銀行存款
貸主營業務收入、
應交稅費，
借營業外支出貸固定資產清理。

會計 追問

2022-12-21 11:58

我 就是這樣做的    做出來  資產負債表中固定資產清理那一欄是零

郭老師 解答

2022-12-21 12:02

是的就沒有余額啦，你讓他有余額干什么呀，這個本來就是沒有余額。

會計 追問

2022-12-21 12:55

那資產負債表中就   貨幣資金  固定資產原值和累計折舊  這三個科目有變化是吧？
還有報處置固定資產的增值稅報表就不用單獨填寫   在未開票中填寫就可以是吧  老師？

郭老師 解答

2022-12-21 12:57

你好是的，是這么做的。