珍 追問

2022-12-26 11:52

是按增值稅的具體哪一個應稅項目去交？

樸老師 解答

2022-12-26 12:03

同學你好
這個就是收入呀
服務還是賣貨

珍 追問

2022-12-26 12:08

這個當然是銷售服務呀，我就是問，按銷售服務的具體哪一個應稅項目去交？

樸老師 解答

2022-12-26 12:12

同學你好
那就是現代服務技術服務
平臺這個屬于技術類型的

珍 追問

2022-12-26 12:20

銷售服務--現代服務--“信息技術服務”還是“其他現代服務”？？

樸老師 解答

2022-12-26 12:28

同學你好
現代服務--“信息技術服務”

珍 追問

2022-12-26 12:40

不對呀，我們收到的100元，不可能按照“信息技術服務”交增值稅呀，我們又沒向A公司提供信息技術服務

樸老師 解答

2022-12-26 12:43

同學你好
你們一百元是你們開票給消費者的
六元是A公司開給你們的

珍 追問

2022-12-26 12:50

請問：1、100元是我們開票給消費者的，是開具“信息技術服務”的發票嗎？2、6元是A公司向我們開票，那A公司也是開具“信息技術服務”發票給我們嗎？

樸老師 解答

2022-12-26 12:59

同學你好
  1.對的
  2.是的

珍 追問

2022-12-26 13:12

100元，是A公司支付給我們的，為何要我們開票給消費者？(其實這個100元，是A公司直接扣掉了6%服務費后，我們到手的錢是94元）

樸老師 解答

2022-12-26 13:17

這個消費者付款是一百呀
誰給消費者開發票

珍 追問

2022-12-26 13:48

請再次認真看清楚我的問題：我們公司在A公司平臺進行產品推廣服務設立了導購平臺的“總代”身份，我們公司向其他個人推薦或發邀請碼，讓其在A公司APP平臺注冊或購物。月末，A公司結算給我們公司94元作為我們的傭金收入，這94元里，A公司已經扣掉了6元的服務費，即A公司扣掉6%后才結算給我們公司的，即100*6%=94我們公司實際到手的錢。

樸老師 解答

2022-12-26 13:52

那你的收入就是94
開發票就是94

珍 追問

2022-12-26 14:01

問題又重復了，請問：1、這個94元，是100元里，A公司已經扣掉了100*6%=6元的手續費，現在還按94元交增值稅？您剛才不是說按100元交增值稅嗎？2、如果按100元交增值稅，是我們開票給A公司，還是消費者？3、我們公司開具哪個應稅項目的發票？

樸老師 解答

2022-12-26 14:10

我以為你們在A公司的平臺賣東西呢
不是那就是按照94做收入

珍 追問

2022-12-26 15:33

請按以一問題逐一回復，否則不明白您的回復

珍 追問

2022-12-26 15:36

您還是沒有明白，您的回復是有問題的

樸老師 解答

2022-12-26 15:45

1.按照94來計算繳納增值稅
  2.如果按照一百元那你們開給消費者了。94你們開給A公司
  3.這個開服務的

珍 追問

2022-12-26 15:55

那請您寫一下分錄，這樣我才明白

樸老師 解答

2022-12-26 15:56

借銀行94
貸主營業務收入+銷項94
這樣