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老師，你好。上月公司應(yīng)交增值稅待抵扣（進(jìn)項(xiàng)稅額）13000.00，本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)是不是連同上月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額13000.00一并結(jié)轉(zhuǎn)呢

勤

于2022-12-28 12:25 發(fā)布 ??847次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-28 12:25

你好，是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了，結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額的意思？

勤追問

2022-12-28 12:31

上月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證，當(dāng)月一并結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎？

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你好，是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了，結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額的意思？

2022-12-28 12:25:59

上月公司應(yīng)交增值稅待抵扣（進(jìn)項(xiàng)稅額）13000.00，本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)應(yīng)當(dāng)按正常流程結(jié)轉(zhuǎn)，即將本月新增的增值稅應(yīng)納額結(jié)轉(zhuǎn)，而上月待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)當(dāng)在本月“進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣”欄內(nèi)輸入13000.00，實(shí)行抵扣稅額。

2023-03-03 14:21:18

你好，這個(gè)待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人。你當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣，需要比對(duì)通過之后才抵扣，才使用的。你這個(gè)應(yīng)該是待認(rèn)證，你是沒有認(rèn)證，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面是二級(jí)科目，待抵扣也是二級(jí)科目。你把這個(gè)所有的待抵扣改成待認(rèn)證就可以了。

2025-01-03 08:32:49

應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目待抵扣稅額。

2023-01-06 13:29:27

同學(xué)你好這個(gè)分錄不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2023-02-20 09:02:20

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答：應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目待抵扣稅額。

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1、認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸方應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2、抵扣進(jìn)項(xiàng)稅借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸方應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅老師，認(rèn)證和抵扣進(jìn)項(xiàng)是一起的，分錄沒必要分開做吧，可以直接這樣寫嗎借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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