Q 追問

2023-01-03 16:06

嗯嗯，就是進項少了，現在的庫存銷項稅額還有50萬，進項發票稅額只有40萬了

玲老師 解答

2023-01-03 16:08

。現在是報稅期了，沒辦法，只能交稅。

玲老師 解答

2023-01-03 16:08

這個是在12月份就應該籌劃的進項。現在沒有辦法了。

Q 追問

2023-01-03 16:12

12月份的已經認證了，現在還余的銷項有50萬，進項40萬

Q 追問

2023-01-03 16:14

以后這個要怎么辦？   老師

玲老師 解答

2023-01-03 16:15

那你銷項大于進項的十萬只能交稅。

玲老師 解答

2023-01-03 16:15

如果是一月份開票。如果是一月份開票了，那你還可以取得進項來抵扣。

Q 追問

2023-01-03 16:19

如果一月份開票了，也取來了進項抵扣了，可是還有庫存那怎么辦？一直都會這樣

玲老師 解答

2023-01-03 16:20

庫存商品沒銷售的可以有余額啊！

Q 追問

2023-01-03 17:08

老師，你可能沒懂我的意思，我的進項抵扣完了，可是我還有庫存沒賣，等我把這些庫存賣出去，不購入的話就沒進項了，所以就一直差進項

玲老師 解答

2023-01-03 17:38

很正常的。因為你銷售的價格會大于你的采購價格。所以有差額是正常的。
差額就是要交的稅款。