老師想問下，一同出差的同事，出差天數一樣，財務在算餐補的時候有的是正常出差天數，有的少幾天，這樣操作可以么？前提是當事人沒問題，就是財務這邊的考慮，比如火車票一起出來，回來時租車回來的，都是15天，一個算15天餐補，一個算6天 可以這樣嗎？審計查沒事吧，因為是同時段出差的

答： 同學你好 這個可以的

我想問下對于員工出差的補助，比如200元/天，一共出差了3天，這個分錄是怎么寫的？還有工資不是每個月末計提，下月發放的么，月末的時候工資還沒算出來的話這個是怎么計提的？

答： 這個可在出差費用報銷的時候，一起吧補貼金額填列上去

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，員工報銷出差費用，其中有一個出差餐補，公司制度是每天100元，這個可以直接在報銷的時候單獨列出來，沒有發票可以嗎，能所得稅前扣除嗎

答： 餐補做差旅費補助這個不需要發票的 可以稅前扣除