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老師，你好！現在需計提四季度的企業所得稅，我現在沒有結賬，財報還沒有出來，沒有準確所得稅金額，這個可以在1月的賬上可以做計提嗎？
木棉
于2023-01-05 09:47 發布 ??527次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2023-01-05 09:48
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老師，企業所得稅，是先在12月份計提，再結賬報企業所得稅，還是先結賬報稅，再跟根申報的金額，計提所得稅
答： 你好；? ? ?先結轉損益 ；然后計算所得稅? ?結轉所得稅費用科目? ??
老師，你好！現在需計提四季度的企業所得稅，我現在沒有結賬，財報還沒有出來，沒有準確所得稅金額，這個可以在1月的賬上可以做計提嗎？
答： 這個沒法在1月計提的哈。只有先把賬扎完再說
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
請問老師匯算清繳交的企業所得稅我怎么做分錄，您看下我做的對嗎？1，補提企業所得稅 借：所得稅 貸：應交稅費—企業所得稅 2交企業所得稅 借：應交稅費—企業所得稅 貸：銀行存款然后我是金蝶做賬，系統會結轉本年利潤對嗎？
答： 你好 小企業會計準則做賬可以的 但是你這么做所得稅費用影響今年的凈利潤了
知識產權認證證書
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木棉 追問
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