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送心意

軟軟老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務師,CMA

2023-01-06 01:13

同學  你好  很高興為你解答  僅供參考  希望對你有幫助
借：應交稅費 -應交增值稅（銷項稅）
  貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅）
         應交稅費-未交增值稅（銷項稅-進項稅＞0）

洋洋 追問

2023-01-06 10:34

老師：我這樣對嗎？

軟軟老師 解答

2023-01-06 10:42

憑證的會計分錄不對哦   按照我上面給同學你寫的結轉增值稅

洋洋 追問

2023-01-06 10:52

老師：這樣做不平啊。 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）49764.22， 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）50082.72，（已認證） 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）是多少？

軟軟老師 解答

2023-01-06 11:15

如果你非要把已經認證的期末未抵扣完的進項稅額結轉的話
那就：
借：應交稅費 -應交增值稅（銷項稅）
         應交稅費-應交增值稅（進項稅額留抵）
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅）

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借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
2024-04-22 09:40:12
你好，這個看你平時增值稅是怎么結轉的？
2022-01-10 16:37:13
同學 你好 很高興為你解答 僅供參考 希望對你有幫助 借：應交稅費 -應交增值稅（銷項稅） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 應交稅費-未交增值稅（銷項稅-進項稅＞0）
2023-01-06 01:13:18
你好；? ? 對的；分別結轉； 你 留底進項稅在什么科目掛著的?
2023-01-06 10:38:21
你好 　　借：應交稅金——應交增值稅——轉出未交增值稅 （銷項稅額-進項稅額） 　　貸：應交稅金——未交增值稅 （銷項稅額-進項稅額）
2022-09-05 10:56:07
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