雨中漫步 追問

2023-01-07 16:01

老師，是4月份匯算清繳的時候分錄給做錯了，做成 借：所得稅    貸：應交稅費—所得稅。現在只要再做一筆  借：未分配利潤   貸：所得稅費用   對嗎？

文文老師 解答

2023-01-07 16:08

是的，現在只要再做一筆  借：未分配利潤   貸：所得稅費用

雨中漫步 追問

2023-01-07 16:10

好的，謝謝老師！

雨中漫步 追問

2023-01-07 16:14

老師，匯算清繳的時候調增了利潤，把應付賬款暫估的調到利潤里面。財務報表是否需要同步調整的

文文老師 解答

2023-01-07 16:14

財務報表 需要同步調整的

雨中漫步 追問

2023-01-07 16:42

老師，分錄的話做  借：應付賬款—暫估     貸：未分配利潤    對嗎

文文老師 解答

2023-01-07 16:49

借：應付賬款—暫估     貸：未分配利潤          可以的

雨中漫步 追問

2023-01-07 16:56

謝謝老師

文文老師 解答

2023-01-07 17:02

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！