白白 追問

2023-01-11 11:04

8b和10欄都要填寫一次嗎？

meizi老師 解答

2023-01-11 11:06

你好；  是的；一起填寫數據哈   

白白 追問

2023-01-11 11:09

我本期開了專票9000，紅沖了9000的普票，那我第一張表是不是銷售額寫0 ，第二章表這樣填對嗎？

meizi老師 解答

2023-01-11 11:11

你好；      你1欄次和2欄次寫 9000 ； 普票寫-9000   

白白 追問

2023-01-11 11:15

這張表要怎么填呢？

meizi老師 解答

2023-01-11 11:18

你是差額報稅的企業嗎 ； 不是的話不寫這個   

白白 追問

2023-01-11 11:19

我們這個表是必填的

meizi老師 解答

2023-01-11 11:24

你如果不是差額的企業； 不用報； 如果必報的 ；    說明你系統 不對哈 ；聯系稅務局處理    

白白 追問

2023-01-11 11:28

我們都報了兩年多了

meizi老師 解答

2023-01-11 11:31

你好；   那你們系統如果要求你報； 那你看看系統是自動出來的數據； 還是需要你手動寫； 我們這邊系統都不會報這個的   

白白 追問

2023-01-11 11:33

好像是彈出來的數據，現在直接彈出來0 ，那應該是專票9000余普票-9000抵消后的金額

meizi老師 解答

2023-01-11 11:37

你好；   那你直接按0 去處理即可 ；    應該是你系統的要求  

白白 追問

2023-01-11 11:39

好的，謝謝老師，還有個問題，我們2022年有一部分進項稅沒有認證抵扣，到23年再認證也是可以的吧？

meizi老師 解答

2023-01-11 11:42

你好；    可以的； 做待認證進項稅掛著