愿三生三世十里桃花 追問

2023-01-11 15:04

不知道，之前的期初數(shù)感覺也不對的，增值稅不是不用計(jì)提么？

愿三生三世十里桃花 追問

2023-01-11 15:05

現(xiàn)在是想怎樣調(diào)整一下，之前幾年的做得太亂了，以前的會計(jì)用太多科目

樸老師 解答

2023-01-11 15:17

增值稅是不用計(jì)提的
做分錄的時候直接做了

愿三生三世十里桃花 追問

2023-01-11 15:18

現(xiàn)在是怎樣做個簡單的調(diào)整，讓科目余額表中的應(yīng)交稅費(fèi)與下個月要交的一致，麻煩幫看看，謝謝！

愿三生三世十里桃花 追問

2023-01-11 15:21

從來沒有計(jì)提過增值稅，今年的進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)也沒結(jié)轉(zhuǎn)過

樸老師 解答

2023-01-11 15:24

那你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)不可以嗎

愿三生三世十里桃花 追問

2023-01-11 15:27

截圖我上傳了，你能幫看一下怎么做么，太亂了

樸老師 解答

2023-01-11 15:31

同學(xué)你好


借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

愿三生三世十里桃花 追問

2023-01-11 15:46

這個我知道啊，但是不想轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出，可以做個簡單的把-1065.17修正得與下個月交的增值稅與印花稅一致么

樸老師 解答

2023-01-11 15:55

同學(xué)你好
該轉(zhuǎn)出的也得轉(zhuǎn)出的

愿三生三世十里桃花 追問

2023-01-11 15:56

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅在這兩個科目中一借一貸，余額還是在借方-1065.17元，不變啊，現(xiàn)在是要怎樣調(diào)整與下月的稅費(fèi)一致

樸老師 解答

2023-01-11 16:01

同學(xué)你好
這個不是正常的嗎

愿三生三世十里桃花 追問

2023-01-11 16:05

怎么正常啊，應(yīng)交稅費(fèi)有余額在借方，說明有留抵，問題是我是要交增值稅及印花稅的啊

樸老師 解答

2023-01-11 16:09

同學(xué)你好
你有留抵就是交不了呀

愿三生三世十里桃花 追問

2023-01-11 16:13

我沒有留抵，但是科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)在借方表明有留抵，所以我要做調(diào)整才問你的，怎么搞了那么久你還不清楚我問的，截圖上面也有啊

樸老師 解答

2023-01-11 16:22

沒有留抵就不會是借方有余額呀


你分錄做的不對吧
因?yàn)槟阕鐾曛笫怯辛舻值?/p>

愿三生三世十里桃花 追問

2023-01-11 16:29

所以現(xiàn)在就是要調(diào)整這塊應(yīng)交稅費(fèi)變成余額在貸方，因?yàn)橹皫啄甑馁~目一直不做年結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在想先簡單做個分錄，說應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方變成在貸方，怎么操作

樸老師 解答

2023-01-11 16:34

同學(xué)你好
先分別結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)
分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后看轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額還是貸方余額