言諾 追問

2023-01-12 22:14

我也是這么想的，可是我2022.11.前還是小規模納稅人，12.1升為一般人，目前還未開票出去，貨沒出完，甲方又一直催我們要專票，這個不知道怎么申報？因為目前我收到2萬多的一張專票而已，后續還有其他不一樣的貨，現在不知道要怎么處理？

小鎖老師 解答

2023-01-12 22:15

等你啥時候開票，你再申報不就行了

言諾 追問

2023-01-12 22:22

你是從公賬轉進來錢，我不太懂怎么操作，老師能指點詳細怎么做分錄嗎

小鎖老師 解答

2023-01-12 22:27

借 銀行存款 貸 合同負債 啥時候開票 啥時候 借 合同負債  貸 預付

小鎖老師 解答

2023-01-12 22:27

貸方做收入的哈，你好

言諾 追問

2023-01-12 22:35

哈哈哈老師，是你懵了嗎？收到款借銀存貸：合同負債，發貨借：合同負債貸：主營業務收入，銷項稅，，，對不對，收到票的時候呢是貸預付賬款呀？

小鎖老師 解答

2023-01-12 22:38

嗯對是這個意思的