小草莓吖 追問

2023-01-13 11:02

貨我們已經給B公司了，因為我們沒有收到款，我們沒錢給A公司，所以A公司也不會給我們開票呀，A公司要我們有錢付款的時候才會給我們開票。

小小霞老師 解答

2023-01-13 11:04

一般正常是供應商開票，再付款的呢。你這樣的話庫存是存在問題的呢。那你這邊只能負庫存出庫，或者你做個暫估分錄，等發票來了再沖

小草莓吖 追問

2023-01-13 14:40

那我現在應該怎么樣做賬呀？我不知道 怎么做

小小霞老師 解答

2023-01-13 15:15

借：原材料。

貸：應付賬款---暫估應付款。

下月初用紅字：

借：原材料（紅字）。

貸：應付賬款--暫估應付款（紅字）。

收到發票：

借：原材料（材料采購）。

借：應交稅費--應交增值稅--進項稅。

貸：銀行存款（應付賬款）。

小草莓吖 追問

2023-01-13 15:53

下月初的紅字分錄這里，不管有沒有收到發票，都要做的嗎？

小小霞老師 解答

2023-01-13 15:57

不是的呢，是你收到發票之后做的呢

小草莓吖 追問

2023-01-13 16:01

好的，謝謝老師

小小霞老師 解答

2023-01-13 16:04

不客氣，祝你一切順利歐