郭老師 解答

2023-01-13 16:41

只能第三季度和匯算清繳。

葉子 追問

2023-01-13 16:43

現在不想繳稅，匯算清繳后肯定退稅的，有什么辦法嗎，就交不到100元的企業所得稅

郭老師 解答

2023-01-13 16:44

你好，自己暫估費用，借管理費用貸期的應付款需要做賬務處理的。

葉子 追問

2023-01-13 16:47

我們是新開的公司，主要是技術服務，費用基本上都是人工費，有什么好辦法嗎

郭老師 解答

2023-01-13 16:50

你們有需要用的到材料的嗎？材料費、研發部門的水電費、房屋租金都屬于。

葉子 追問

2023-01-13 16:51

沒有材料，純服務，地址掛靠的，沒有水電費，房租這些

郭老師 解答

2023-01-13 16:53

你好你們人員工資多嗎？如果多的話，你看下你們有福利費吧，福利費按工資的14%抵扣所得稅，你可以找一部分這個發票。

葉子 追問

2023-01-13 16:56

工資應發說是7.35萬

郭老師 解答

2023-01-13 16:59

你好，這個是一年的嗎？那你可以算一下這個的。這個金額乘以14%，按照這個以內都行。

葉子 追問

2023-01-13 17:27

少計提點可以嗎，我們就盈利了三千多，還有這個計提后，后續怎么弄，需要找票嗎？計提后，還需要做其他哪些工作

郭老師 解答

2023-01-13 17:38

可以的，次年匯算清繳之前發票到了就可以抵扣，如果不到的話需要紅沖。

葉子 追問

2023-01-13 17:46

發票時間有要求嗎，2023年的發票可以嗎？

郭老師 解答

2023-01-13 17:52

匯算青椒之前就可以到2023年的，也沒有關系啊。

葉子 追問

2023-01-13 17:55

老師，這次計提福利費，借：管理費用-福利費，貸：應付職工薪酬-福利費，發票到后，借：應付職工薪酬-福利費，貸：銀行存款    嗎？

郭老師 解答

2023-01-13 18:01

可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2023-01-13 18:01

款的時間和你發票到的時間是一樣的嗎？

郭老師 解答

2023-01-13 18:01

付款的時間和發票到的是一樣的嗎？

葉子 追問

2023-01-13 18:34

我想找餐票報銷點，走法人報銷，可以嗎

郭老師 解答

2023-01-13 18:38

可以的，可以的，可以的