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老師，我想問下，之前的會計第三季度，申報利潤表填錯了，增值稅也報錯了，導致要退稅，現在申報第四季度時，提示第三季度有退稅無法申報這個，能在第四季度調整嗎？還是要把之前的作廢重新申報？
圓寶
于2023-01-14 00:30 發布 ??1205次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2023-01-14 00:31
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老師，我想問下，之前的會計第三季度，申報利潤表填錯了，增值稅也報錯了，導致要退稅，現在申報第四季度時，提示第三季度有退稅無法申報這個，能在第四季度調整嗎？還是要把之前的作廢重新申報？
答： 您好 請問申報哪個申報表提示有退稅
請問 增值稅即征即退做利潤表的時候應該是按照實際退回的時間做到利潤表中，還是按照當月增值稅的70%做利潤表呀
答： 應該按照實際退回的時間做到利潤表中。因為增值稅即征即退是在當月實際退稅時才能確定稅款的金額，因此在利潤表中也要按實際退回的時間做記錄。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
作廢代開的增值稅專用發票，稅款怎么退
答： 這個得看你稅務局，他是讓你退稅，還是留著以后抵扣。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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圓寶 追問
2023-01-14 00:32
bamboo老師 解答
2023-01-14 00:33
圓寶 追問
2023-01-14 00:44
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2023-01-14 00:55
bamboo老師 解答
2023-01-14 07:33