離殤 追問(wèn)

2023-01-14 14:12

是這樣嘛，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 1.99，貸：以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用 1.99，還需要結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)不？

鄒老師 解答

2023-01-14 14:15

你好，不是。調(diào)整分錄不可能借方、貸方都是財(cái)務(wù)費(fèi)用吧
沖銷(xiāo)多計(jì)提的財(cái)務(wù)費(fèi)用
借：相關(guān)科目  1.99
貸：以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用    1.99
需要結(jié)轉(zhuǎn)到  利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 

離殤 追問(wèn)

2023-01-14 14:16

現(xiàn)在就是疑惑借方用什么科目

鄒老師 解答

2023-01-14 14:19

你好，你之前多計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用的時(shí)候，貸方的科目是什么呢 

離殤 追問(wèn)

2023-01-14 14:20

當(dāng)時(shí)寫(xiě)的分錄是借本年利潤(rùn)貸財(cái)務(wù)費(fèi)用

鄒老師 解答

2023-01-14 14:21

你好，你這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用的分錄，根本不是計(jì)提啊

離殤 追問(wèn)

2023-01-14 14:22

你是說(shuō)借方用當(dāng)時(shí)計(jì)提的貨方科目是吧

鄒老師 解答

2023-01-14 14:22

你好，是的，是這樣的

離殤 追問(wèn)

2023-01-14 14:22

抱歉問(wèn)題打錯(cuò)了，是多結(jié)轉(zhuǎn)了

離殤 追問(wèn)

2023-01-14 14:24

2021年多結(jié)轉(zhuǎn)了財(cái)務(wù)費(fèi)用1.99元

鄒老師 解答

2023-01-14 14:24

你好，是多結(jié)轉(zhuǎn)了，那調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 

離殤 追問(wèn)

2023-01-14 14:26

只需要借：以前年度損益調(diào)整-財(cái)務(wù)費(fèi)用1.99元，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1.99元，即可？還需要做其他處理不？

鄒老師 解答

2023-01-14 14:26

你好，只需要這樣就可以了，不需要做其他的處理 

離殤 追問(wèn)

2023-01-14 14:27

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2023-01-14 14:27

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。

離殤 追問(wèn)

2023-01-14 14:31

我做完這筆分錄后，還是會(huì)顯示要結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2023-01-14 14:31

你好，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了  利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，就不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)了啊 

離殤 追問(wèn)

2023-01-14 14:32

我這個(gè)是金蝶軟件，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)他自己就結(jié)轉(zhuǎn)了

鄒老師 解答

2023-01-14 14:33

你好，這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后（到了最終的科目：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)），就已經(jīng)可以了啊 

離殤 追問(wèn)

2023-01-14 14:33

只寫(xiě)這一筆的話借方有余額

鄒老師 解答

2023-01-14 14:34

你好，是多結(jié)轉(zhuǎn)了，那調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
還需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
貸：以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用
這樣整個(gè)過(guò)程就結(jié)束了