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小規模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元，現在“未交增值稅”是負數，要怎么沖減，更正？在21年、22年一直沒做平的。
心飛揚
于2023-01-15 15:39 發布 ??904次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2023-01-15 15:40
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"如果發生增值稅減免 分錄是這么做的嗎？借：應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2貸：其他收益 2借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5借：應交稅費-應交增值稅-增值稅額 10貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 10借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 3貸：應交稅費-未交增值稅借：應交稅費-未交增值稅貸：銀行存款"
答： 這個科目配置是正確的，但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如，當有增值稅減免時，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
小規模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元，現在“未交增值稅”是負數，要怎么沖減，更正？在21年、22年一直沒做平的。
答： 借：營業外支出 3200 貸：應交增值稅 -未交增值稅 3200
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
應交增值稅＝進項稅額 減免稅款 轉出未交增值稅 銷項稅額？
答： 同學您好。 應交增值稅＝銷項稅減去(進項稅-進項稅轉出）
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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心飛揚 追問
2023-01-15 15:45
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