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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-08-14 14:58

你好，有其他應收款明細出現貸方余額嗎

天之痕 追問

2017-08-14 15:05

有，一個負80，要怎么辦？其他應收款是出現貸方余額了，要怎么解決

鄒老師 解答

2017-08-14 15:06

你好，需要在其他應付款填寫

天之痕 追問

2017-08-14 15:11

這個金蝶軟件不會自動跳過去嗎？資產負債表需要手改嗎？

鄒老師 解答

2017-08-14 15:12

你好，不排除有的軟件可能會出現報表余額錯誤的情況，有錯誤了需要修改的

天之痕 追問

2017-08-14 15:13

謝謝

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相關問題討論
你好，有其他應收款明細出現貸方余額嗎
2017-08-14 14:58:08
軟件問題需要聯系你公司金蝶軟件售后，會遠程給你解決
2019-03-29 08:34:03
您好，1、應收賬款項目取應收賬款的借方金額加上預收賬款的借方金額;公式為ACCT(1122,JY,,0,0,0,)%2BACCT(2203,JY,,0,0,0,) 2、應付賬款項目取應付賬款的貸方金額加上預付賬款的貸方金額;(ACCT(1123,DY,,0,0,0,)%2BACCT(2202,DY,,0,0,0,) 3、其他應收ACCT(這里改成其他應收的代碼,JY,,0,0,0,) 4、其他應付ACCT(這里改成其他應付的代碼,DY,,0,0,0,)
2021-02-25 16:07:12
是預付賬款 資產負債里的預付賬款和科目余額表里的預付賬款不一致
2018-03-03 11:04:53
若沒有重分類，二者是一樣的
2025-06-16 15:52:02
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