紫夢 追問

2017-08-16 14:24

但是我金額不一樣啊，我之 前每個月都有發工資，我現在要把以前發工資的部分扣出來，這樣做其他應付款會有余額啊

鄒老師 解答

2017-08-16 14:25

你好，收到的與發放的不一樣當然是有余額的 
之前是有多計提工資嗎

紫夢 追問

2017-08-16 14:27

@:沒有，之前是按1510計提與發放的，所以應付職工薪酬也沒有余額，我現在想把這每月的1510扣出來，多的給員工

鄒老師 解答

2017-08-16 14:29

既然是沒有多計提，那怎么能1510扣出來呢

紫夢 追問

2017-08-16 14:32

@鄒老師:所以我才有疑問，我每個月都會借：費用類1510，貸：應付職工薪酬1510，然后發工資時借：應付職工薪酬1510，貸：銀存1510，所以應付職工薪酬平了，所以我想知道那發了的部分怎么扣出來，會計分錄怎么做

鄒老師 解答

2017-08-16 14:34

借；其他應收款   貸；管理費用等科目 
借；應付職工薪酬   貸；其他應收款