小魚兒 追問

2023-02-02 15:14

項目部做賬，工資社保公積金是總公司發的，不是管理費用嗎

玲老師 解答

2023-02-02 15:21

你好 總分公司是套賬嗎 要不是  不記管理費用 

小魚兒 追問

2023-02-02 16:25

老師，是一套賬的

玲老師 解答

2023-02-02 16:26

。那計入研發支出資本化支出或者費用化支出。工資，社保

小魚兒 追問

2023-02-02 16:36

計提借：研發支出
    貸：其他應收賬款一總結 

計提借：研發支出
    貸：其他應收賬款一總公司結轉 

借：管理費用
   貸：研發支出
對嗎？  資產負債表不平衡怎么調？

玲老師 解答

2023-02-02 16:38

。一套帳不這樣做。
，借研發支出。工資。單位社保。貸應付職工薪酬。

小魚兒 追問

2023-02-02 16:43

會合并報表，總公司給錢，項目部不給錢了
這樣也不平呀！負債多了，資產不變

玲老師 解答

2023-02-02 16:43

那你現在到底做總公司的，還是分公司賬？。要是一套賬，就是我說的處理。

小魚兒 追問

2023-02-02 16:56

整個分錄怎么樣？我弄不平

玲老師 解答

2023-02-02 16:59

你好 先確定做哪個公司的業務  到底幾套賬  

小魚兒 追問

2023-02-02 17:04

借：研發支出
   貸：應付職工薪酬
借：管理費用
   貸：研發支出
項目部的，但是總公司代付錢，計提單位承包部份

玲老師 解答

2023-02-02 17:35

兩套帳，。
借研發支出資本化支出或者費用化支出。工資，社保
借應付職工薪酬，貸其他應付款，總公司

一套帳，研發支出資本化支出或者費用化支出。工資，社保，貸應付職工薪酬，
借應付職工薪酬，貸銀行

小魚兒 追問

2023-02-02 17:39

不結轉嗎？說錯了兩套賬

玲老師 解答

2023-02-02 17:41

這筆業務沒有結轉的分錄。

小魚兒 追問

2023-02-02 17:49

結轉是借：管理費用
               貸：研發支出

玲老師 解答

2023-02-02 17:51

期末結賬費用化支出是這個分錄