一念之間 追問

2023-02-03 17:01

因為我折舊提錯了，現在反結賬，導致變成負數

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:02

那你再補一筆對的，帶上這個錯誤的額合計金額

一念之間 追問

2023-02-03 17:05

應該怎么做，指點一下，分錄怎么做

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:07

借 管理費用  貸 累計折舊 金額是錯誤的和正確的額合計

一念之間 追問

2023-02-03 17:10

這個我做好，現在導致我營業費用變成負數了，怎么辦呢，做什么憑證呢

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:13

剛才不是給您說了嘛，借 營業費用  貸 累計折舊 金額就是錯誤的和正確的合計

一念之間 追問

2023-02-03 17:16

這個就是錯誤的折舊總額-正確的折舊總額的紅字憑證啊

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:18

你是不是這個-178這個數是反的？

一念之間 追問

2023-02-03 17:21

是什么意思，我應該每個月計提3959.63，但是當時沒有注意計提錯了，我現在一共計提錯了253416.32，如果正確計提的話應該是75232.97，然后我就做了這個紅字憑證，哪里不對嗎

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:24

253416.32-75232.93  這倆數差額是你調整的數，是當時計提多了是吧？

一念之間 追問

2023-02-03 17:26

對
當時計提多了，我哦現在調整回來了，導致營業費用變成負數了，怎么辦

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:28

他倆是不是跨年了啊？如果在1年內的話，不會出現負數

一念之間 追問

2023-02-03 17:45

對，我2021年開始計提折舊，2022年12月才發現的，變成負數要緊嗎

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:59

最好是作為以前年度損益調整，然后修改期初

一念之間 追問

2023-02-03 18:02

怎么做呢，我現在反結帳，現在是2022年，你的意思是我到2023年調整一下嗎

小鎖老師 解答

2023-02-03 18:31

嗯對就是這個意思的

一念之間 追問

2023-02-03 19:42

在2023年做這個憑證嗎，然后調整嗎

一念之間 追問

2023-02-03 19:42

我剛才上面做的憑證也可以吧

一念之間 追問

2023-02-03 20:32

老師對嗎

小鎖老師 解答

2023-02-03 22:36

這個是可以的哈，可以

一念之間 追問

2023-02-04 15:55

老師我這個所得稅要交多少啊，交幾個點啊