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送心意

文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2023-02-06 14:57

如果認(rèn)證了，就做到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項 
申報后，會形成留抵

聶向普 追問

2023-02-06 14:59

老師，那不認(rèn)證進項，待認(rèn)證進項稅額，會好些呢

文文老師 解答

2023-02-06 15:12

不認(rèn)證進項，以后需要時再認(rèn)證抵扣

聶向普 追問

2023-02-07 09:00

老師，如果不認(rèn)證進項，那采購的商品，如果做賬呢

文文老師 解答

2023-02-07 09:39

借：原材料或庫存商品 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -待認(rèn)證進項稅  貸：應(yīng)付賬款 
勾選 認(rèn)證時，再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項

文文老師 解答

2023-02-07 09:39

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -待認(rèn)證進項稅 只是個過渡科目，暫時存放

聶向普 追問

2023-02-07 09:47

老師，那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -待認(rèn)證進項稅會在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示出負(fù)數(shù)嗎？

文文老師 解答

2023-02-07 10:00

報表上是看應(yīng)交稅費這個一級明細(xì)的余額

聶向普 追問

2023-02-07 10:03

老師，我可以理解為會在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示負(fù)數(shù)，對嗎

文文老師 解答

2023-02-07 10:07

可以理解為會在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示負(fù)數(shù)

聶向普 追問

2023-02-07 10:08

老師，那資產(chǎn)負(fù)債表中顯示負(fù)數(shù)是不是表示為有留底呢

文文老師 解答

2023-02-07 10:21

像這種處理，就不是留抵，這能合理解釋，沒關(guān)系的

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相關(guān)問題討論
您好，前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
你好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅）
2020-06-15 20:20:16
報稅時，先填附表一0保存，待抵扣進項稅額填寫在相應(yīng)欄目。附表二根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，對應(yīng)勾選或填寫相關(guān)項目。不懂可咨詢專業(yè)人士。
2024-09-02 10:41:34
借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項 摘要就是轉(zhuǎn)上月未認(rèn)證發(fā)票
2023-12-04 08:47:01
不可以的哈，沒有那個說法
2023-05-17 09:59:48
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