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2023-02-09 09:17

進項怎么會是參考開票系統的數據呢，你說的是勾選認證多少進項，我問的是當月入賬的總進項參考什么數據做賬，怎么樣才知道做對了

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2023-02-09 09:18

我們這個行業還沒有稅負率的說法，昨天問了稅管員

meizi老師 解答

2023-02-09 09:18

你好1；  是的；  你要根據銷項稅來  考慮稅負率認證進項稅的 ； 你啥行業的； 就參考當地的平均稅負率  

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2023-02-09 09:19

我問的是參考什么來入賬當月總進項，怎么知道是否做對了。
我不是問你要認證多少進項

meizi老師 解答

2023-02-09 09:20

你好；    1.   看你的發票來做賬 ； 你做賬都是看你的發票 和你銀行回單 來考慮做賬的；    

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2023-02-09 09:21

如果按你說的這種方法來做賬，最后數據和電子稅務局上的進項數據是對不上的

meizi老師 解答

2023-02-09 09:22

你好； 肯定是可以對上的； 你進項稅不認證的時候 做 借  費用或者成本  ； 應交稅費-待認證進項稅  貸 銀行存款 ；認證后做 ：借進項稅貸    應交稅費-待認證進項稅   

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2023-02-09 09:25

所以說要知道進項稅賬做得對不對，是得參考電子稅務局上的數據，如果和電子稅務局對不上，那就是賬錯了。而不是只單單根據發票入賬就完了，對嗎？答案是參考電子稅務局數據？

meizi老師 解答

2023-02-09 09:28

 你好1；    是的； 看你  系統里面開票數據 和你   賬上數據核對； 報增值稅的時候申報表都會顯示你的進項稅和  銷項稅； 應納稅額 ； 都和你賬上數據都  應該一致的  

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2023-02-09 09:41

如果碰到發票是1月開的，款項是2月付的
又或者是2月付的款，3月15日前做2月的賬發票還沒收到
這些原因都會導致我們賬上的進項和電子稅務局上的進項數據不一致，請問你平時是怎么處理的？

meizi老師 解答

2023-02-09 09:42

你好 ；   你 是開出去的發票 ； 1月做收入   ；2月做； 借銀行存款貸應收賬款；   就可以的 ；   關鍵是 看你自己 按照納稅義務時間來做報稅； 就會一致； 除非你自己做的不一致 ；肯定就有差異的   

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2023-02-09 09:47

我問的進項，你怎么在答銷項

meizi老師 解答

2023-02-09 09:48

 你好 ；   我說的進項稅 和銷項稅是一起來回復你  ；  我在給你說思路 ；  你銷項稅 確定了。 你 進項稅 在 1月收到 ；    你2月付款 ；    1月做  ： 借成本費用 ； 進項稅貸 應付賬款 ； 2月做  借應付賬款貸銀行存款  ； 那么也 不影響你去報稅的 ；   你是不是分錄  做的不對