CC^ - ^ 追問

2023-02-09 14:06

哦哦 那就是把保潔工資 計入勞務成本？  那勞務成本再怎么做賬？

玲老師 解答

2023-02-09 14:17

你好 有收入時 借主營成本，貸勞務 成本

CC^ - ^ 追問

2023-02-09 14:41

那沒有收入 就是勞務成本一直掛著？

玲老師 解答

2023-02-09 14:51

你好 是的是這樣處理對 

CC^ - ^ 追問

2023-02-10 10:13

如果我去年沒有收物業費和其他收入，但是卻把保潔工資這種所有的成本都記在了主營業務成本里，主營業務成本直接轉到本年利潤了，變成了虧損，去年12月份的報表也已經提交了，怎么辦？正確嗎？還要改嗎老師

玲老師 解答

2023-02-10 10:20

可以做更正分錄。借勞務成本。貸以前年度損益調整。

CC^ - ^ 追問

2023-02-10 10:23

不更正不行嗎？也就是說我這樣是錯的嗎？  稅務局會查嗎？ 要是更正的話 是不是去年的報表也得更正？

玲老師 解答

2023-02-10 10:28

是的您。是的，您的理解是正確的。

CC^ - ^ 追問

2023-02-10 10:32

額 我問的3個問題：1、不更正不行嗎？也就是說我這樣是錯的嗎？   2、如果是錯的，稅務局會查嗎？影響大嗎？  3、如果是必須要更正的，是不是去年的報表也得更正？是到稅務局更正嗎？

玲老師 解答

2023-02-10 10:41

你好 1正確處理是更正   是錯的  2 查到會讓調整 ，影響  因為少交稅了了，3現在做更正分錄就可以 補稅款