123 追問

2023-02-10 11:35

麻煩你看看，謝謝

郭老師 解答

2023-02-10 11:37

職工薪酬明細表，不是期間費用明細表。

123 追問

2023-02-10 11:39

有兩個表格，你看看第二個表

郭老師 解答

2023-02-10 11:41

第二個表格沒有用，我需要看你職工薪酬明細表10500這個表格。因為你的稅收金額可能沒有填寫。需要看一下哪里調增

123 追問

2023-02-10 11:46

老師，是這個嗎？

郭老師 解答

2023-02-10 11:49

對的，是的，你看一下福利費是不是超過扣除標準，職工教育經費也是。

123 追問

2023-02-10 12:19

稅收滯納金填到哪里？平時填季度報就沒有扣除出來的，計入營業外支出，年報時候要調增？

郭老師 解答

2023-02-10 12:20

做到了營業外支出就影響了你的利潤，需要納稅調增的，納稅調整明細表扣除項目里面有一個罰款滯納金。

123 追問

2023-02-10 12:23

扣繳稅費還有社保費的滯納金也不能扣除嗎？也是填到一起的嗎

郭老師 解答

2023-02-10 12:25

你好，稅費的不可以，社保滯納金的可以。