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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2023-02-10 15:36

你好，進項發(fā)票單張稅額比銷項多，結轉的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）

英勇的面包 追問

2023-02-10 15:43

這個月的稅額結轉分錄只要這一筆就好了拿

鄒老師 解答

2023-02-10 15:44

你好，是的，是這樣的

英勇的面包 追問

2023-02-10 15:48

那下個月這個稅額再抵扣嗎 分錄是借應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
這樣嗎老師

鄒老師 解答

2023-02-10 15:48

你好，是的，是這樣的

英勇的面包 追問

2023-02-10 15:51

謝謝老師

鄒老師 解答

2023-02-10 15:52

祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

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相關問題討論
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2026-03-30 01:31:02
你好，這個只能是和對方催要的。
2024-05-28 10:00:03
你好，你們單位主營是什么的？ 一般納稅人還是小規(guī)模的。
2022-06-15 09:20:27
你好，這個必須拿到發(fā)票才能看到。
2022-02-23 12:14:23
你好，運輸企業(yè)可以開具加油專票，修理費專票，用于抵扣
2022-02-14 16:19:24
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