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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-10 16:55

你好，上年度工資忘了計(jì)提，補(bǔ)計(jì)提
借：以前年度損益調(diào)整  等科目
貸：應(yīng)付職工薪酬 
發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬 ，貸：銀行存款等科目 

夏花花 追問(wèn)

2023-02-10 17:02

老師沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目

鄒老師 解答

2023-02-10 17:03

你好，那就這樣處理
補(bǔ)計(jì)提
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)付職工薪酬 
發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬 ，貸：銀行存款等科目 

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你好，上年度工資忘了計(jì)提，補(bǔ)計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整? 等科目 貸：應(yīng)付職工薪酬? 發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬 ，貸：銀行存款等科目?
2023-02-10 16:55:45
你好，發(fā)放借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 補(bǔ)提借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬
2024-01-12 22:44:55
您好 可以在今年補(bǔ)做發(fā)放分錄
2019-02-24 16:19:08
補(bǔ)計(jì)提發(fā)放的工資應(yīng)當(dāng)以貸方記入"應(yīng)付職工薪酬"科目，借方記入與職工薪酬有關(guān)的稅金科目，如"應(yīng)交社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)"、"個(gè)人所得稅"等
2023-03-14 14:08:46
如果是要做補(bǔ)計(jì)提分錄的話(huà)，為： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-04-23 13:56:34
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