21初級協議班+唐秀春 追問

2023-02-13 09:15

圖片發不了，我想發給你看我當時做的分錄

郭老師 解答

2023-02-13 09:17

你說一下分錄就可以的。

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-02-13 09:22

1.出售固定資產：借累計折舊6152.99 貸固定資產6152.99
2.出售固定資產：借累計折舊53097.3 固定資產清理159292.07貸固定產資產212389.37
3.出售固定資產：借累計折舊60398.26 固定資產清理218362.8貸固定資產278761.06
4.出售固定資產：累計折舊117699.12貸固定資產117699.12

郭老師 解答

2023-02-13 09:23

你沒有處理之前，你的固定資產和累計折舊分別是多少？

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-02-13 09:27

6月份沒出售的時候，資產負債表的數是固定資產原價615002.54
                                                                   減累計折舊322834.39
                                                                   固定資產凈值292168.15

郭老師 解答

2023-02-13 09:30

那對的，你的這個是正確的，都是通過固定資產卡片的嗎。

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-02-13 09:31

我不知道，當時是另外一會計幫我弄的，因為年底結賬了，資產負債表這里應該是沒余額才對

郭老師 解答

2023-02-13 09:35

你看一下你的累計折舊明細賬。

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-02-13 09:36

那個我截圖給你看，我重新提問

郭老師 解答

2023-02-13 09:38

不用的，在這里提問就行。

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-02-13 09:39

累計折舊明細賬是 貸85486.72

郭老師 解答

2023-02-13 09:41

那不對，你有理賬務處理做了，但是他明細賬沒有取到數據嗎。

郭老師 解答

2023-02-13 09:41

看借方發生額和貸方發生額分別是多少

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-02-13 10:07

你好，老師，你看下

郭老師 解答

2023-02-13 10:11

你好，里邊沒有明細，你截圖有明細的那個不要看2023年一月份的，看以前月份的。

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-02-13 10:18

我給結賬了，看不了，提示說年初時不能執行反結賬，請使用上年年末備份的賬套數據

郭老師 解答

2023-02-13 10:20

那沒法查詢，你給我的這個數據不行，看不出來。

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-02-13 10:27

那我問下，我是不是應該 還要在做一筆收到現金的分錄呢

郭老師 解答

2023-02-13 10:30

對的，是的，你去年沒有做嗎？沒有做的話，今年做上。

21初級協議班+唐秀春 追問

2023-02-13 10:35

那做完，凈值和原價數還在

郭老師 解答

2023-02-13 10:38

你好，借累計折舊貸固定資產清理做這個。