老師我取得一張餐飲發票 專票 我的這樣處理 1、分錄 借：管理費用--業務招待費 （價款） 應交稅費--增值稅（進項稅） 貸：現金 2、我也在系統 認證 3、在做憑證 把這筆稅款 做進項稅轉出 我的處理方法對嗎？

答： 同學你好對的 是這樣操作的

業務招待費的住宿發票需要轉出已認證，那么我是先做借管理費用業務招待費應交稅費-進，再做一筆，借管理費用業務招待費，貸進項轉出這樣做嗎？

答： 是的，是這樣做的沒錯。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

業務招待費是根據具體部門做銷售費用-業務招待費或管理費用-業務招待費，那到進行納稅調整時業務招待費是把銷售費用-業務招待費和管理費用-業務招待費合并一起在算還是怎么算？

答： 對，把這些業務招待費匯總到一起計算。