英勇的面包 追問

2023-02-14 14:40

我再調(diào)增調(diào)減？

英勇的面包 追問

2023-02-14 14:44

可以直接按照實際收票開票來填嗎

郭老師 解答

2023-02-14 14:46

匯算清繳在納稅調(diào)整明細表收入類里面調(diào)整，你是多做了收入的話，你就調(diào)減。

英勇的面包 追問

2023-02-14 15:04

老師，是在這一欄條調(diào)整嗎
我預(yù)估的收入在哪里調(diào)減呀

郭老師 解答

2023-02-14 15:06

納稅調(diào)整明細表收入其他填寫賬載金額。

郭老師 解答

2023-02-14 15:06

你有視同銷售的業(yè)務(wù)嗎？沒有的在這里不要填寫。

英勇的面包 追問

2023-02-14 15:36

比如我賬上實際收入80加預(yù)估收入20入賬金額是100萬，賬載金額那填100萬.然后調(diào)減金額是20萬元對嗎

郭老師 解答

2023-02-14 15:37

哦，那你的收入你準備現(xiàn)在多少？這個填寫的不對。

英勇的面包 追問

2023-02-14 15:59

我的實際收入按開票金額
開票金額是80  20是預(yù)估金額

郭老師 解答

2023-02-14 15:59

你好，賬載金額直接填寫20就可以的。

郭老師 解答

2023-02-14 16:00

然后納稅調(diào)減20自動出來，其他的都是不需要填寫的。

英勇的面包 追問

2023-02-14 16:26

可以直接按照實際收票開票來填嗎老師

郭老師 解答

2023-02-14 16:27

你好，我不清楚，你這個20萬是不是你銷售出去，你看一下納稅義務(wù)產(chǎn)生了沒有。那需要你自己判斷一下的。

英勇的面包 追問

2023-02-14 17:14

運輸服務(wù)，服務(wù)沒完成

郭老師 解答

2023-02-14 17:17

你好，一點服務(wù)也沒有提供嗎？如果是的話，可以不用做收入的。

英勇的面包 追問

2023-02-14 17:22

那我現(xiàn)在咋操作，可以直接按實際開票收票填報電子稅務(wù)局上的財報嗎

郭老師 解答

2023-02-14 17:23

現(xiàn)在開始做匯算清交了嗎？如果是的話，填寫納稅調(diào)整明細表，收入類的其他。

英勇的面包 追問

2023-02-14 17:28

還是按第四季度預(yù)繳的那個財報填電子稅務(wù)局財報，然后再納稅調(diào)整是吧？

英勇的面包 追問

2023-02-14 17:30

不能直接按把實際開票收票金額在電子稅務(wù)局上填財報是嗎

郭老師 解答

2023-02-14 17:33

對的，是的，是這么做的。