供應商發票已開收到退款怎么做賬

答： 1. 在發票中填寫“退款”，將其作為一筆貸方收入來處理； 2. 將發票的金額從原有應付款憑證中減去； 3. 在供應商報表中，將這筆金額做應付款調整； 4. 如果有現金支付，則記入現金流量表； 5. 將退款收據歸檔存檔。 拓展知識：票據是企業收發貨款的重要憑證，應保管完好，以便后續核對賬目。企業應對票據實行定期清理和歸檔，避免因票據丟失而造成賬目重大錯誤。

已經計提折舊的固定資產退貨，收到負數發票和供應商打開的退款怎么入賬

答： 您好 請問入賬的時候跟計提折舊的時候分錄怎么寫的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

學校食堂收到供應商的退款，怎么做分錄，第一個月沒有收到發票暫估入賬的，第二個月收到發票已經付款了以后，又收到了一筆退款，應該怎么做會計分錄？

答： 您好，紅字沖回原對應分錄，借銀行存款，借應付賬款（紅字）