嗚啦啦啦 追問

2023-02-28 11:03

老師，匯算清繳的資產負債表和利潤表按照第四季度填，不用改，但是賬務上要改，同時納稅調增表上面調增調減對嗎

郭老師 解答

2023-02-28 11:05

資產負債表不需要改，利潤表本月和本年累計都是填寫一到12月份的。

嗚啦啦啦 追問

2023-02-28 11:26

老師  納稅調增表里面填是吧，賬務要不要調整

一種情況是我本計入固定資產的全部計入費用了，一種情況是無票支出

郭老師 解答

2023-02-28 11:27

是的，是的，是這么做的。

嗚啦啦啦 追問

2023-02-28 11:50

賬務也要調整對嗎~~

郭老師 解答

2023-02-28 11:52

對的，是的，需要的借固定資產貸以前年度損益調整。

嗚啦啦啦 追問

2023-02-28 11:53

老師  無票的是不是就不用調整賬務了，弄一下調增調減那個表就可以

郭老師 解答

2023-02-28 11:54

賬上正常做就可以的，匯算性交納稅調增，納稅調增不需要多賬務處理。

嗚啦啦啦 追問

2023-02-28 12:01

  好的，但是做錯了的就要調賬對吧

郭老師 解答

2023-02-28 12:02

是的，是這么做，是這么理解的。