老師 給客戶開具的紅字發(fā)票是上年度的，請問怎么做賬？

答： 當(dāng)客戶提供的紅字發(fā)票是上年度的時候，應(yīng)該按如下步驟來做賬： 首先，確認上年度的紅字發(fā)票是否已經(jīng)計入本年期初應(yīng)收賬款，如果沒有，則計入本年度應(yīng)收賬款； 其次，根據(jù)紅字發(fā)票內(nèi)容，在應(yīng)收賬款分類賬中增加一行，做出紅字應(yīng)收賬款。 第三，在應(yīng)付賬款分類賬中增加一行，做出紅字應(yīng)付賬款，以記錄客戶支付的現(xiàn)金或應(yīng)付票據(jù)； 最后，根據(jù)實際情況，按照紅字發(fā)票內(nèi)容，在本年度損益類科目中增加一筆做出紅字營業(yè)收入，或者減少一筆做出紅字營業(yè)成本，或者在一般性費用類科目中增加一筆做出紅字其他費用。 拓展知識：若客戶提供的紅字發(fā)票是按照稅法節(jié)稅得減免稅款的，則還需要做出稅金科目的減免稅款，以記錄抵扣的稅金。

老師，早上好，請問客戶要求我方開具紅字發(fā)票，具體流程是怎么操作？

答： 你好，具體是什么樣的發(fā)票？抵扣沒有。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問，我司給客戶開具了一張發(fā)票，客戶已抵扣，并在本月開具了紅字發(fā)票信息表，請問1、我司最晚應(yīng)該在什么時間完成紅字發(fā)票的開具呢？2、開具紅字發(fā)票前是不是得先收回原發(fā)票？

答： 同學(xué)你好 月底之前開出來 2.對的