單位當月進來的材料，我可以不做賬，等過幾個月對完賬對方把發(fā)票開過來，我們再做賬可以？我這樣做賬違法嗎？

答： 不少于245字的回答： 在做賬款管理時，你不可以將單位當月進來的材料只等到過幾個月對方把發(fā)票開過來再去做賬，這樣做既不合理也違反了相關法律法規(guī)，還可能會導致財務問題。例如，如果在等待對方發(fā)票期間，發(fā)生了賬款變動，就可能導致賬款不準確，甚至出現資金流失等問題。此外，有時會發(fā)生對方不能及時開發(fā)票的情況，從而影響企業(yè)的財務審計，甚至可能會遭到采取行政處罰的情況。 因此，我們建議根據《財政部關于財政科目編制、管理和使用的規(guī)定》，及時做好單位進來材料的財務記賬，以保證賬款的準確性，確保企業(yè)的正常財務運作。 拓展知識：按照《財務管理條例》的規(guī)定，企業(yè)應當及時、準確地做好財務記錄，包括發(fā)生的交易、科研投入、借款、投資活動、購買財產等，并保存財務資料，以便日后核對。

老師，個體戶這個月開票60萬，50成本票沒有開來，如果1月份再開過來。我們做賬時可以12月先把50萬成本入賬，等票來了再附在12月憑證后面可以嗎？是不是5.31號前來票都可以？

答： 可以這么做的，個體戶是3月底之前。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 我們上個月收到一張進項發(fā)票數量開錯了，但是我們入賬是按照正確的數量跟單價入賬的，這個月對方把錯誤的發(fā)票紅沖了 開了正確的過來 如果我不動材料數量的賬 只做進項稅額轉出 該怎么做分錄呢

答： 借：應交稅費-增值稅-進項 貸：應交稅費-增值稅-進項轉出